一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************742
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYMV635素描/素写本 10 100.0 晨光/M&GAPYMV635 验收通过 2 一得阁 1109 笔用墨水 2 50.0 一得阁1109 验收通过 3 得力 7102 胶棒 10 200.0 得力/deli7102 验收通过 4 晨光 ASC99363 板擦 40 160.0 晨光/M&GASC99363 验收通过 5 金值 JK5037 粉笔 22 66.0 金值JK5037 验收通过 6 得力 33684 绿板 2 240.0 得力/deli33684 验收通过 7 心相印 DT26200 抽纸 2 580.0 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 验收通过 8 美的 NTH20-15B暖风机其它商业机电 2 840.0 美的/MideaNTH20-15B 验收通过 9 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 1 123.0 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精5kg*4 验收通过 10 兰诗 SB-0318 扫把 50 250.0 兰诗SB-0318 验收通过 11 现代美 GP-122 替芯/铅芯 10 150.0 现代美GP-122 验收通过 12 现代美 GP-122 替芯/铅芯 10 150.0 现代美GP-122 验收通过 13 科力邦 KB1002 垃圾袋 200 1000.0 科力邦KB1002 验收通过 14 得力 9864 印油/印泥/印台 5 60.0 得力/deli9864 验收通过 15 得力 5662 档案盒 32 320.0 得力/deli5662 验收通过 16 晨光 ADMN4007 文件栏 10 250.0 晨光/M&GADMN4007 验收通过 17 得力 83639 卡纸 3 120.0 得力/deli83639 验收通过 18 柯达 A4 235g 相片纸 9 315.0 柯达/KodakA4 235g 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙吉森
